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Auto-entrepreneur et TVA : 6 avantages à connaître

#blog Dernière mise à jour : 14/03/2024

La TVA, ou Taxe sur la Valeur Ajoutée, est un impôt indirect sur la consommation de biens et services. Elle est collectée par les entreprises, y compris les auto-entrepreneurs, auprès de leurs clients et reversée à l’État. La TVA est un impôt souvent redouté. Pourtant, elle peut s’avérer être une précieuse alliée pour leur activité.

#1 Exonération de TVA et régime de franchise

Les auto-entrepreneurs sont exonérés de TVA jusqu’à certains seuils de chiffre d’affaires annuel. Cela signifie qu’ils ne facturent pas la TVA à leurs clients et, en contrepartie, ne peuvent pas récupérer la TVA sur leurs propres achats et dépenses professionnelles. Cette mesure réduit les obligations déclaratives et simplifie la gestion quotidienne de l’entreprise.

Le régime de franchise en base de TVA s’applique automatiquement aux auto-entrepreneurs, sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffre d’affaires prévus par la loi. Pour 2024, ces seuils sont fixés à :

  • 36 800 € pour les prestations de services,
  • 91 900 € pour la vente de marchandises.

Il existe également des seuils de tolérance permettant une transition en douceur vers un régime réel de TVA si ces seuils sont légèrement dépassés, sans perte immédiate du régime de franchise en base. Ces seuils majorés sont :

  • 39 100 € pour les prestations de services,
  • 101 000 € pour la vente de marchandises.

#2 Récupérer la TVA sur vos achats

C’est l’un des principaux avantages de la TVA. En effet, lorsque vous êtes assujetti à la TVA, vous pouvez déduire la TVA que vous avez payée sur vos achats professionnels, à condition de respecter certaines conditions. Cela peut représenter une économie non négligeable, surtout si vous avez des dépenses importantes en matériel, fournitures ou services. Cette déduction permet de réduire le coût réel de vos investissements et contribue à une meilleure gestion de votre trésorerie.

#3 Développer votre image de marque

À l’inverse, être assujetti à la TVA peut donner à votre auto entreprise une image plus professionnelle et sérieuse. En effet, cela montre que vous êtes une entreprise établie et que vous respectez les obligations fiscales. Cela peut rassurer vos clients et les inciter à faire affaire avec vous. Une bonne réputation et une image de marque solide sont des atouts précieux pour assurer la croissance et la pérennité de votre entreprise.

#4 Simplifier votre comptabilité

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la TVA peut simplifier votre comptabilité. En effet, lorsque vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes tenu de tenir une comptabilité plus rigoureuse, ce qui peut vous aider à mieux suivre vos finances et à éviter les erreurs. Une comptabilité précise et à jour est essentielle pour prendre des décisions éclairées et assurer la santé financière de votre entreprise.

#5 Accéder à de nouveaux marchés

La TVA peut également vous permettre d’accéder à de nouveaux marchés, notamment à l’international. En effet, de nombreux pays exigent que les entreprises qui vendent sur leur territoire soient assujetties à la TVA. En facturant la TVA à vos clients étrangers, vous pouvez vous conformer à ces exigences et élargir votre clientèle potentielle. Cela peut vous ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et vous permettre de développer votre activité à l’échelle internationale.

#6 Éviter une charge mentale

En effet, le fait de passer à la TVA même sans avoir dépassé le seuil, vous permet de ne pas garder un œil constant sur vos chiffres ! Cela vous évite de prendre le risque de rater le moment où vous aurez dépassé ce seuil. En passant à la TVA le plus tôt possible, vous évitez clairement un stress vis-à -vis du seuil à ne pas dépasser, selon votre activité.
Conclusion

La TVA peut être un véritable atout pour les auto-entrepreneurs. En effet, elle permet de récupérer la TVA sur les achats, d’augmenter sa compétitivité, de développer son image de marque, de bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux, de simplifier sa comptabilité, d’accéder à de nouveaux marchés et de développer son activité. En comprenant les avantages de la TVA et en les exploitant de manière stratégique, les auto-entrepreneurs peuvent renforcer leur position sur le marché et accroître leur succès à long terme. Vous souhaitez mettre en place la TVA ? Mais vous ne voyez pas par où commencer : Superindep peut vous accompagner !